報賬注意事項

一、報賬規定

1.發票名稱必須寫“太阳成集团”，不能寫個人或學院，納稅人識别号填寫統一社會信用代碼：1245 0000 4985 009929。

2.發票要注明具體物品的名稱、數量、單位和單價，如無法注明，請由開票單位提供發票清單。

3.各商場、超市購買辦公用品等均須提供收銀台開具的原始購物明細清單，如果開票單位回收原始小票，請務必提前拍照後打印出來附在發票後面。

4.A4紙打印的電子發票在發票背面中間需有經辦人、驗收人（或證明人）、負責人簽字。

5.小于A4紙的發票應按階梯狀分類整齊地貼在“太阳成集团原始憑證粘貼單”上，寫清楚單據張數和金額，由經費項目負責人、經辦人和驗收人簽字。發票不允許貼在粘貼單裝訂線的左邊，票不能貼在票的上面，以免票面信息被粘住看不見，每張發票都要貼在粘貼單上。

6.U盤、硬盤單價200元以上，以及單價在大于等于500元的易耗品，到設備處辦理低值易耗品登記手續并在發票上加蓋“低值易耗品”印章。

7.當年的票當年報銷，隻有最後一個季度的發票可以跨年到下一年的第一個季度報銷。

二、注意事項：

差旅費

1.出差前須按規定填寫“太阳成集团出差審批表”并履行相關審批手續。

2.從财務預約系統的“差旅費”預約。

3.住宿費發票請注明天數，如無法注明，請提供住宿單位開具的住宿清單。

4.參加會議或培訓請附上會議通知或培訓通知，交納會議注冊費或培訓費的請和差旅費一起報銷。

5.500元以上的費用應采用銀行轉賬或公務卡方式結算，不得以現金方式支付；刷公務卡需在系統進行公務卡消費認證。

6.在職在編人員乘坐飛機的應購買公務票，通過其他途徑購買非公務票的，應當事前打印購買當日低于政府采購機票管理網站票價的截圖證明。

7.特殊情況：自駕、租車、無住宿等需要說明的特殊事項審批，填寫“太阳成集团特殊事項審批表”，由經費項目負責人和單位負責人共同審批簽字加蓋公章。

專家咨詢費

1.專家咨詢費開支标準：參照高級專業技術人員1500-2400元/人/天（稅後）、其他人員900-1500元/人/天（稅後）。

2.預約後需到科技處簽字蓋章。

專利費

1.提供專利收費通知。

2.預約單拿到科技處認定專利權屬，處長簽章、蓋科技處章。

3.滞納金不能報。

學術報告、講座勞務費标準

副高幾以下：2000元/天；

正高人員：4000元/半天；

院士：6000元/半天；

不足半天按小時折算。

公務接待

在單位食堂用餐，省部級每人160，司局級每人120，處級以下每人90元/天、人。

報賬準備材料

1.公務接待審批表

2.公務接待清單

3.邀請函或公函

4.發票

外币報賬準備材料

1.外文發票原件（Invoice/Receipt）,經費卡負責人、經辦人、驗收人簽字

2.中文翻譯件（翻譯人簽字，加蓋學院公章）

3.支付記錄（請用記号筆劃出相應付款記錄）

4.金額可填實付人民币金額，若無，直接填寫外币金額，出賬時按付款當天彙率折算

附件3

自治區本級黨政機關國内各省、自治區、直轄市

差旅住宿費标準細化表

單位：元/人.天

使用科研經費出差住宿标準上浮25%

附件4